Contrato federal · Empenho 2024NE000017 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA PARA CUSTEIO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO IPHAN NO ESTADO DE SÃO PAULO
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN SAO PAULO, IPHAN-SP (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A. (CNPJ 61.695.227/0001-93) para: empenho de despesa para custeio de serviços de energia elétrica junto ao iphan no estado de são paulo. Valor global contratado: R$ 11.452,54. Vigência de 28/03/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN SAO PAULO, IPHAN-SP 343009
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S.A.CNPJ 61.695.227/0001-93
- Processooficial
- 01506.005508/2015-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: XXII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.452,54
- Valor globaloficial
- R$ 11.452,54
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2024
- Publicaçãooficial
- 27/02/2024
- Vigênciaoficial
- 28/03/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO | 44.048 | R$ 26.000,14 | R$ 11.452,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.452,54
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.516,67
- Pagocalculado
- R$ 7.935,87
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000017 · 27/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.452,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.516,67 · pago R$ 7.935,87
Faturas
- FAT. ENEL MAI25 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 297,96
- LF ABRIL · emitida 29/04/2025 · Siafi CanceladoR$ 91,62
- 2025LF JANEIRO202 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.221,41
- 2025LF FATURA DEZ · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.133,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000017 · 27/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01506005508201561
valor global após o termo: R$ 11.452,54
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 296962
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.