Contrato federal · Contrato 00056/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS) BISTURIS ELÉTRICOS PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA (CNPJ 54.611.678/0001-30) para: aquisição de 6 (seis) bisturis elétricos para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 181.800,00. Vigência de 09/08/2024 a 08/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDACNPJ 54.611.678/0001-30
- Processooficial
- 23541.038381/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 181.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 181.800,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 08/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISTURI ELÉTRICOBISTURI ELÉTRICO, MODELO RADIOFREQUÊNCIA E ULTRASSÔNICO, MODO DE OPERAÇÃO MONOPOLAR MONOPOLAR, POTÊNCIA MÁXIMA CORTE MONOPOLAR DE 301 A 400 W, TIPO DE COAGULAÇÃO COAGULAÇÃO, SPRAY E FULGURAÇÃO, TIPO D… | 6 | R$ 30.300,00 | R$ 181.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 181.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.545,10
- Pagocalculado
- R$ 178.254,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004151 · 18/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 60.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.545,10 · pago R$ 57.054,90
- 2024NE004155 · 18/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 121.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 121.200,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297087
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 19:54
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 20:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.