Contrato federal · Contrato 00003/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MATERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR P…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II (COLEGIO PEDRO II) contratou 41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS SANTOS (CNPJ 41.246.688/0001-71) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de carregadores para carga e descarga de produtos, materiais e objetos diversos, que deverão ser prestados por profissionais capacitados para atuarem ne…. Valor global contratado: R$ 27.900,00. Vigência de 14/08/2024 a 14/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS TIJUCA II 155634
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 41.246.688 ROBSON FERREIRA DOS SANTOSCNPJ 41.246.688/0001-71
- Processooficial
- 23781.000466/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.900,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 14/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTIVA - CARREGADOR / OPERADOR CARGACONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGADORES PARA CARGA E DESCARGA DE PRODUTOS, MAT ERIAIS E OBJETOS DIVERSOS, QUE DEVERÃO SER PRESTADOS POR PROFISSIONAIS CAPACIT ADOS PARA ATUAREM NESSAS ATIVIDADES NO COL… | 180 | R$ 155,00 | R$ 27.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.650,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.130,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000021 · 19/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.650,00 · a liquidar R$ 310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.340,00
- 2024NE000068 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000039 · 20/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 4.210,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 790,00
Faturas
- 141 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
- 108 · emitida 19/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 930,00
- 94 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,00
- 95 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 310,00
- 68 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 310,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297147
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 08:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.