Contrato federal · Contrato 00002/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INSUMOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINÁ…
INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou DRAGER DO BRASIL LTDA (CNPJ 61.185.922/0001-05) para: contratação do serviço continuado de manutenção de equipamentos médicos sem dedicação exclusiva de mão de obra, incluindo fornecimento de materiais, insumos, equipamentos e maquinários necessários adequados para execução…. Valor global contratado: R$ 27.894,50. Vigência de 25/07/2024 a 24/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE GINECOLOGIA DA UFRJ 153147
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DRAGER DO BRASIL LTDACNPJ 61.185.922/0001-05
- Processooficial
- 23079.218727/2023-38
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 90021/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 27.894,50
- Valor globaloficial
- R$ 27.894,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 27.894,48
- Assinaturaoficial
- 25/07/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 25/07/2024 a 24/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO APARELHOS MÉDICOS - HOSPITALARES | 1 | R$ 27.894,50 | R$ 27.894,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.894,50
- A liquidarcalculado
- R$ 16.271,80
- Liquidadocalculado
- R$ 219,67
- Pagocalculado
- R$ 11.403,03
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000141 · 17/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.894,50 · a liquidar R$ 16.271,80 · liquidado R$ 219,67 · pago R$ 11.403,03
Faturas
- 5613 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.324,54
- 005250 · emitida 17/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.324,54
- 4891 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.324,54
- 004520 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.324,54
- 004085 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.324,54
- 003742 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.324,54
- 3364 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.324,54
- 3042 · emitida 20/12/2024 · PagoR$ 2.324,54
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297292
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.