Contrato federal · Contrato 00022/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SISTEMA (SOFTWARE) PARA ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou 3F LTDA (CNPJ 23.484.444/0001-45) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento de licenças de sistema (software) para orçamento, planejamento e fiscalização de obras e serviços de engenharia. Valor global contratado: R$ 12.389,00. Vigência de 07/08/2024 a 07/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- 3F LTDACNPJ 23.484.444/0001-45
- Processooficial
- 23105.015707/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00177/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.389,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.389,00
- Assinaturaoficial
- 07/08/2024
- Publicaçãooficial
- 08/08/2024
- Vigênciaoficial
- 07/08/2024 a 07/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR LOCAÇÃO DE SOFTWARECESSÃO TEMPORÁRIA DE DIREITOS SOBRE PROGRAMAS DE COMPUTADOR, LOCAÇÃO DE SOFTWARE. EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SISTEMA (SOFTWARE) PARA ORÇAMENTO, PLANEJAMENTO E FISCALIZAÇÃ… | 1 | R$ 12.389,00 | R$ 12.389,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.389,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.389,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000345 · 23/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 12.389,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.389,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297294
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.