Contrato federal · Contrato 00074/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CALÇADOS I
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou DEMOCRATA CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDA (CNPJ 52.241.635/0021-28) para: aquisição de calçados i. Valor global contratado: R$ 4.597.342,92. Vigência de 29/07/2024 a 29/03/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DEMOCRATA CALCADOS E ARTEFATOS DE COURO LTDACNPJ 52.241.635/0021-28
- Processooficial
- 67106.000756/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00134/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.597.342,92
- Valor globaloficial
- R$ 4.597.342,92
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Publicaçãooficial
- 15/08/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 29/03/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATO MASCULINOSAPATO MASCULINO, TIPO SOCIAL, MATERIAL COURO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CADARÇO, TAMANHO 43, MATERIAL SOLA SOLA EM PVC ANTIDERRAPANTE, MATERIAL CADARÇO CADARÇO DE ALGODÃO, MATERIAL PA… | 31.708 | R$ 144,99 | R$ 4.597.342,92 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.746.678,65
- A liquidarcalculado
- R$ 5.746.678,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002156 · 18/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.697.542,92 · a liquidar R$ 1.697.542,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE004661 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.899.800,00 · a liquidar R$ 2.899.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE005033 · 30/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.149.335,73 · a liquidar R$ 1.149.335,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 13/11/2024
ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DA CONTRATADA REFERENCIADO NO PREÂMBULO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 4.597.342,92 · vigência até 29/05/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 29/05/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 074/CAE-SDAB/2024, POR 10 (DEZ) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/05/2025 A 29/03/2026, NOS; E TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISO IV, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; E ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CO…
valor global após o termo: R$ 4.597.342,92 · vigência até 29/03/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297421
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.