Contrato federal · Contrato 81331/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONSISTINDO EM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS – MODO BIDIRECIONAL.
DELEG. DA CAPIT. DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS (COMANDO DA MARINHA) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: contratação de solução integrada de tecnologia da informação, consistindo em serviços de transmissão e recepção de dados – modo bidirecional.. Valor global contratado: R$ 793.535,04. Vigência de 28/07/2024 a 28/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DELEG. DA CAPIT. DOS PORTOS EM ANGRA DOS REIS 781331
- Local da unidadeoficial
- ANGRA DOS REIS/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3300100
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 63268.000752/2024-35
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 793.535,04
- Valor globaloficial
- R$ 793.535,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/07/2024
- Publicaçãooficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 28/07/2024 a 28/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE LINK VIA CABO | 12 | R$ 5.510,66 | R$ 793.535,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 56.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.164,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 32.235,48
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000013 · 02/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.000,00
- 2025NE000052 · 12/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 34.400,00 · a liquidar R$ 24.164,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.235,48
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297454
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 20:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 18:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.