Contrato federal · Empenho 2024NE000155 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA (GARRAFÃO) DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-MS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 87/2…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou ANIBAL AGUILERA VARGAS (CNPJ 30.471.695/0001-50) para: aquisição de água mineral potável, sem gás, acondicionada em embalagem plástica (garrafão) de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades da sprf-ms. dispensa de licitação 87/2024 - uasg 200128 - processo 08669.01898…. Valor global contratado: R$ 11.520,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ANIBAL AGUILERA VARGASCNPJ 30.471.695/0001-50
- Processooficial
- 08669.018986/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 960 | R$ 12,00 | R$ 11.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.516,00
- Liquidadocalculado
- R$ 468,00
- Pagocalculado
- R$ 1.536,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000155 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.520,00 · a liquidar R$ 9.516,00 · liquidado R$ 468,00 · pago R$ 1.536,00
Faturas
- 2335 · emitida 13/12/2025 · PagoR$ 2.160,00
- 2252 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 312,00
- 2216 · emitida 03/10/2025 · PagoR$ 492,00
- 2168 · emitida 02/09/2025 · PagoR$ 360,00
- 2092 · emitida 15/07/2025 · PagoR$ 360,00
- 2042 · emitida 14/06/2025 · PagoR$ 396,00
- 1986 · emitida 07/05/2025 · PagoR$ 408,00
- 1957 · emitida 09/04/2025 · PagoR$ 528,00
- 63902172 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 636,00
- 1881 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 576,00
- 1840 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 768,00
- 1803 · emitida 03/12/2024 · PagoR$ 468,00
- 000.001.760 · emitida 04/11/2024 · PagoR$ 612,00
- 000001709 · emitida 30/09/2024 · PagoR$ 552,00
- 1661 · emitida 03/09/2024 · PagoR$ 372,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000155 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.018986/2023-27
valor global após o termo: R$ 11.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297467
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.