Contrato federal · Contrato 00013/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O COMANDO DA 3ª REGIÃO MILITAR E UNIDADES PARTICIPANTES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA VINCULADO AO PREGÃO E…
DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CEREALISTA AGRO B.K. LTDA (CNPJ 28.911.052/0001-39) para: contrato de aquisição de gêneros alimentícios para o comando da 3ª região militar e unidades participantes, nas condições estabelecidas no termo de referência vinculado ao pregão eletrônico srp nº 90003/2024, uasg 160392…. Valor global contratado: R$ 704.226,90. Vigência de 03/06/2024 a 02/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- DEPOSITO DE SUBSISTENCIA SANTA MARIA 160415
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- CEREALISTA AGRO B.K. LTDACNPJ 28.911.052/0001-39
- Processooficial
- 64292.050214/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 704.226,90
- Valor globaloficial
- R$ 704.226,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/06/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 03/06/2024 a 02/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 20.310 | R$ 6,89 | R$ 139.935,90 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO PRETO, TIPO TIPO 1 | 81.900 | R$ 6,89 | R$ 564.291,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 704.226,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 704.226,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000142 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 564.291,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 564.291,00
- 2024NE000143 · 17/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139.935,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 139.935,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00013/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 02/06/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297538
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 23:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.