Contrato federal · Empenho 2024NE000048 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS DO CAMPUS PIRANHAS CONF PE 03/2023 CONTIDO NO PROCESSO 23041.001016/2024-34
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 16.889.292/0001-03) para: aquisição de material para manutenção de bens moveis do campus piranhas conf pe 03/2023 contido no processo 23041.001016/2024-34. Valor global contratado: R$ 990,00. Vigência de 09/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS PIRANHAS 152802
- Local da unidadeoficial
- PIRANHAS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2707107
- Fornecedoroficial
- APOLL COMERCIO DE MOVEIS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDACNPJ 16.889.292/0001-03
- Processooficial
- 23041.001016/2024-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 990,00
- Valor globaloficial
- R$ 990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/02/2024
- Publicaçãooficial
- 09/02/2024
- Vigênciaoficial
- 09/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTEIMPERMEABILIZANTE, COMPOSIÇÃO BÁSICA EMULSÃO ASFÁLTICA, APLICAÇÃO LAJES/CAIXA D'ÁGUA/PISCINAS/MARQUISES ,ETC., COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PASTOSO | 15 | R$ 66,00 | R$ 990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000048 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 990,00
Faturas
- 1686 · emitida 22/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000048 · 09/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.001016/2024-34
valor global após o termo: R$ 990,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297619
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.