Contrato federal · Contrato 00055/2024 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO - STFC (FIXO-FIXO E FIXO-MÓVEL) E O SERVIÇO MÓVEL PESSOAL - SMP (MÓVEL-MÓVEL, MÓVEL-FIXO E DADOS MÓVEIS E VOZ), NAS MODALIDADES LOCAL, LONGA DISTÂN…
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: serviço telefônico fixo comutado - stfc (fixo-fixo e fixo-móvel) e o serviço móvel pessoal - smp (móvel-móvel, móvel-fixo e dados móveis e voz), nas modalidades local, longa distância nacional (ldn) e longa distância int…. Valor global contratado: R$ 141.713,40. Vigência de 07/08/2024 a 07/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAOCNPJ 00.378.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 153173
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 23034.008187/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 141.713,40
- Valor globaloficial
- R$ 141.713,40
- Assinaturaoficial
- 07/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 07/08/2024 a 07/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| UTILIZAÇÃO DE VOZ E DADOS EM ROAMING INTERNACIONALCONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA | 150 | R$ 0,98 | R$ 147,00 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA | 1.320 | R$ 94,62 | R$ 124.898,40 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC)CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA | 1.200 | R$ 13,89 | R$ 16.668,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 118.094,50
- A liquidarcalculado
- R$ 82.209,10
- Liquidadocalculado
- R$ 529,86
- Pagocalculado
- R$ 35.355,54
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000262 · 25/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.618,90 · a liquidar R$ 23.618,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000273 · 01/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.618,90 · a liquidar R$ 16.049,30 · liquidado R$ 357,66 · pago R$ 7.211,94
- 2025NE000149 · 17/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.171,34 · a liquidar R$ 924,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.246,80
- 2026NE000130 · 03/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.685,36 · a liquidar R$ 41.616,36 · liquidado R$ 172,20 · pago R$ 14.896,80
Faturas
- 175410350025 · emitida 22/09/2026 · PagoR$ 1.822,20
- 175410350024 · emitida 11/08/2026 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350023 · emitida 13/07/2026 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350022 · emitida 12/06/2026 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350021 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350020 · emitida 20/04/2026 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350019 · emitida 13/03/2026 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350018 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350017 · emitida 29/01/2026 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350016 · emitida 15/12/2025 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350015 · emitida 21/11/2025 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350014 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350013 · emitida 17/09/2025 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350012 · emitida 14/08/2025 · PagoR$ 1.892,40
- 175410350011 · emitida 11/07/2025 · PagoR$ 1.892,40
- 056911658 · emitida 11/06/2025 · PagoR$ 1.892,40
- 056080548/052025 · emitida 22/05/2025 · PagoR$ 1.892,40
- 055225894/042025 · emitida 14/04/2025 · PagoR$ 1.892,40
- 054360620/032025 · emitida 19/03/2025 · PagoR$ 1.892,40
- 053514441/022025 · emitida 07/03/2025 · PagoR$ 1.892,40
- 050192092/102024 · emitida 06/01/2025 · PagoR$ 1.261,73
- 051003201/112024 · emitida 06/01/2025 · PagoR$ 1.892,33
- 051878939-12/2024 · emitida 06/01/2025 · PagoR$ 1.892,40
- 052723033/012025 · emitida 06/01/2025 · PagoR$ 1.892,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297866
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:56
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