Contrato federal · Empenho 2024NE000316 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (KIT DE DOBRADICAS PARA PORTAS DE VIDRO) PARA ATENDER AO INPE UNIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME REQUISIÇÃO DIAST-005/2024-RC SEI 11963910…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou RM SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 52.847.901/0001-17) para: aquisição de material de consumo (kit de dobradicas para portas de vidro) para atender ao inpe unidade de são jose dos campos/sp, conforme requisição diast-005/2024-rc sei 11963910, dl 90067/2024 item 2 sei 11983109 e ac…. Valor global contratado: R$ 516,00. Vigência de 10/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- RM SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 52.847.901/0001-17
- Processooficial
- 01340.004060/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90067/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 516,00
- Valor globaloficial
- R$ 516,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2024
- Vigênciaoficial
- 10/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DOBRADIÇA PORTADOBRADIÇA PORTA, TIPO PIVOT CENTRAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, APLICAçãO PORTASDE VIDRO COM ESPESSURA DE 5 A 8MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PAR DEDOBRADIÇA, CALÇO DE BORRACHA E BUCHA | 6 | R$ 86,00 | R$ 516,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 516,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 516,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000316 · 10/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 516,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 516,00
Faturas
- 27 · emitida 08/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 516,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000316 · 10/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000316 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004060/2024-99
valor global após o termo: R$ 516,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 297946
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.