Contrato federal · Empenho 2024NE000119 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO GRUPO 5233 (EQUIP. PARA ÁUDIO,FOTO E VÍDEO),CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DG/IFAL/CMUR, DE 28/06/2024. PREGÃO 00011/2023 UASG DO PR…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 00.489.661/0001-22) para: valor que se empenha para aquisição de equipamentos do grupo 5233 (equip. para áudio,foto e vídeo),conforme autorização da dg/ifal/cmur, de 28/06/2024. pregão 00011/2023 uasg do pregão 158147 (reitoria). processo 23041.0…. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 28/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS MURICI 152803
- Local da unidadeoficial
- MURICI/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2705507
- Fornecedoroficial
- AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDACNPJ 00.489.661/0001-22
- Processooficial
- 23041.000472/2023-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/06/2024
- Publicaçãooficial
- 28/06/2024
- Vigênciaoficial
- 28/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROFONEMICROFONE, TIPO DE MESA, ALIMENTAÇÃO PHANTON-POWER/ PILHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO FLEXÍVEL, BASE, BOTÃO LIGA/DESLIGA,, ALTA SE N, ALTURA 40 CM | 4 | R$ 180,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000119 · 28/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,00
Faturas
- 4055 · emitida 16/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000119 · 28/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000119 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.000472/2023-86
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298059
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.