Contrato federal · Empenho 2024NE000093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGA GÁS DE COZINHA 13KG PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO CAMPUS, NO ANO DE 2024.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou REI DO GAS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GAS LTDA (CNPJ 37.899.894/0001-03) para: aquisição de recarga gás de cozinha 13kg para atendimento da demanda do campus, no ano de 2024.. Valor global contratado: R$ 9.606,75. Vigência de 09/08/2024 a 09/08/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA 158376
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- REI DO GAS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE GAS LTDACNPJ 37.899.894/0001-03
- Processooficial
- 23243.005003/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00137/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.606,75
- Valor globaloficial
- R$ 9.606,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 09/08/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 15 | R$ 128,09 | R$ 9.606,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.594,52
- A liquidarcalculado
- R$ 1.753,25
- Liquidadocalculado
- R$ 552,37
- Pagocalculado
- R$ 1.288,90
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000059 · 21/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.921,35 · a liquidar R$ 592,44 · liquidado R$ 552,37 · pago R$ 776,54
- 2024NE000093 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 768,54 · a liquidar R$ 256,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 512,36
- 2024NE000199 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 264,18 · a liquidar R$ 264,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000067 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 640,45 · a liquidar R$ 640,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2925 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 556,36
- 2595 · emitida 05/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 552,37
- 2315 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 520,36
- 2090 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000093 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.005003/2024-68
valor global após o termo: R$ 9.606,75 · vigência até 09/08/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298293
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 21:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.