Contrato federal · Empenho 2024NE000214 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 174/2023 - - UASG(170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA - CÓPIAS E DIGITALIZAÇÕES POLICROMÁTICAS…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou TONER PRINT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.755.990/0001-78) para: atender a dispensa nº 174/2023 - - uasg(170085), para custear despesas com contratação de empresa para prestação de serviços de reprografia - cópias e digitalizações policromáticas (coloridas) - com locação de equipament…. Valor global contratado: R$ 12.000,00. Vigência de 02/01/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- TONER PRINT COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 00.755.990/0001-78
- Processooficial
- 10680.100729/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00174/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 12.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.000,03
- Assinaturaoficial
- 02/01/2024
- Publicaçãooficial
- 02/01/2024
- Vigênciaoficial
- 02/01/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO | 1 | R$ 2.000,00 | R$ 12.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.381,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.381,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000214 · 09/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.381,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.381,00
Faturas
- 12993 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 822,72
- 12992 · emitida 12/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 852,82
- 12991 · emitida 15/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 852,82
- 12990 · emitida 18/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 852,82
- 12989 · emitida 15/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 864,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000214 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000214 · 02/01/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000214 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.100729/2023-21
valor global após o termo: R$ 12.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298329
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 10:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.