Contrato federal · Contrato 00068/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) FORNOS DE MICROONDAS E 50 (CINQUENTA) VENTILADORES DE PAREDE PARA O HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (HUSM-UFSM)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: aquisição de 29 (vinte e nove) fornos de microondas e 50 (cinquenta) ventiladores de parede para o hospital universitário da universidade federal de santa maria (husm-ufsm). Valor global contratado: R$ 25.126,40. Vigência de 15/08/2024 a 14/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTA MARIA 155125
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4316907
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23541.000009/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.126,40
- Valor globaloficial
- R$ 25.126,40
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 14/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS HÉLICE COM 3 PÁS, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 60 CM | 50 | R$ 193,04 | R$ 9.652,00 |
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, CAPACIDADE 30 L, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PRATO GIRATÓRIO, COR BRANCA | 29 | R$ 533,60 | R$ 15.474,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.126,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.126,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004255 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.652,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.652,00
- 2024NE004501 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.474,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.474,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298339
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.