Contrato federal · Empenho 2024NE000587 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER DEMANDA DA COORDENAÇÃO DO PROJETO SAE AERODESIGN UNIVASF, DO COLEGIADO DE ENGENHARIA MEC NICA - CENMEC
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: empenho para aquisição de material permanente, para atender demanda da coordenação do projeto sae aerodesign univasf, do colegiado de engenharia mec nica - cenmec. Valor global contratado: R$ 1.961,50. Vigência de 06/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 23402.025360/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.961,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.961,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2024
- Vigênciaoficial
- 06/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LIXADEIRALIXADEIRA, POTÊNCIA 400 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAÇÃO PÓ E ANTIVIBRAÇÃO, TIPO ORBITAL, VELOCIDADE 12.000 RPM | 1 | R$ 219,47 | R$ 219,47 |
| BANCADABANCADA, MATERIAL MADEIRA., TIPO LISO, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 110 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FURAÇÕES PARA PASSAGENS DE FIAÇÃO, COR PADRÃO MOGNO, ESPESSURA TAMPO 40 MM | 1 | R$ 1.742,03 | R$ 1.742,03 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.961,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.961,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000587 · 06/08/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.961,50 · a liquidar R$ 1.961,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8226 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 219,47
- 7239 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.742,03
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000587 · 06/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000587 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.025360/2024-72
valor global após o termo: R$ 1.961,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298448
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.