Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE - PREGÃO 052023 - GERENCIADOR PENEDO (152800)
INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou JULIART LTDA (CNPJ 11.095.047/0001-00) para: aquisição de material esportivo como órgão participante - pregão 052023 - gerenciador penedo (152800). Valor global contratado: R$ 8.010,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ALAGOAS/CAMPUS SATUBA 158382
- Local da unidadeoficial
- SATUBA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708907
- Fornecedoroficial
- JULIART LTDACNPJ 11.095.047/0001-00
- Processooficial
- 23041.038369/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 40 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 15 | R$ 99,00 | R$ 1.485,00 |
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 45 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 15 | R$ 100,00 | R$ 1.500,00 |
| TROFÉUTROFÉU, MATERIAL MDF, ALTURA 50 CM, FINALIDADE PREMIAÇÃO | 15 | R$ 95,00 | R$ 1.425,00 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR DOURADA, DIÂMETRO 40 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 400 | R$ 3,00 | R$ 1.200,00 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR PRATA, DIÂMETRO 40 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 400 | R$ 3,00 | R$ 1.200,00 |
| MEDALHAMEDALHA, MATERIAL METAL, COR BRONZE, DIÂMETRO 40 MM, FINALIDADE HONRA AO MÉRITO E COMPETIÇÃO DESPORTIVA | 400 | R$ 3,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.010,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.010,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.010,00 · a liquidar R$ 8.010,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.830 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.410,00
- 000.001.775 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038369/2023-17
valor global após o termo: R$ 8.010,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.