Contrato federal · Empenho 2024NE000313 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (UNIDADE DE DISCO EXTERNO CAPAC. MINIMA DE 16 TB) PARA ATENDER A COTIC/INPE UNIDADE DE SÃO JOSE DOS CAMPOS/SP, CONFORME REQUISIÇÃO COTIC-012/2024-R…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou MY HELP LTDA (CNPJ 44.828.258/0001-56) para: aquisição de material permanente (unidade de disco externo capac. minima de 16 tb) para atender a cotic/inpe unidade de são jose dos campos/sp, conforme requisição cotic-012/2024-rc sei 11979897, dl 90068/2024 sei 119829…. Valor global contratado: R$ 2.070,00. Vigência de 06/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- MY HELP LTDACNPJ 44.828.258/0001-56
- Processooficial
- 01340.004295/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90068/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.070,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.070,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2024
- Vigênciaoficial
- 06/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 16 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃOMICROCOMPUTADOR, TAMANHO 3.5 POL, MODELO NAS, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 1 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.070,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.070,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000313 · 06/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.070,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.070,00
Faturas
- 33 · emitida 08/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.070,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000313 · 06/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004295/2024-81
valor global após o termo: R$ 2.070,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298681
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 19:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.