Contrato federal · Empenho 2024NE000295 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - AFIS
ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-5 SJRPRETO (ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA) contratou M. F. PASSAGLI LTDA (CNPJ 21.407.647/0001-02) para: aquisição de material de consumo - afis. Valor global contratado: R$ 12.420,00. Vigência de 29/07/2024 a 29/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICACNPJ 46.377.800/0001-27
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-DEPTO.POL.JUD.SP.INTER-DEINTER-5 SJRPRETO 180110
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- M. F. PASSAGLI LTDACNPJ 21.407.647/0001-02
- Processooficial
- 20240707137
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90058/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.420,00
- Assinaturaoficial
- 29/07/2024
- Vigênciaoficial
- 29/07/2024 a 29/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVELADOR IMPRESSÃO | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| REVELADOR IMPRESSÃO | 4 | R$ 120,00 | R$ 480,00 |
| PINCEL LABORATÓRIO | 2 | R$ 420,00 | R$ 840,00 |
| TRINCHA | 2 | R$ 480,00 | R$ 960,00 |
| APLICADOR PÓ MAGNÉTICO | 2 | R$ 680,00 | R$ 1.360,00 |
| TRINCHA | 2 | R$ 390,00 | R$ 780,00 |
| PINCEL | 2 | R$ 680,00 | R$ 1.360,00 |
| SUPORTE SECUNDÁRIO DOBRÁVEL | 6 | R$ 270,00 | R$ 1.620,00 |
| SUPORTE SECUNDÁRIO DOBRÁVEL | 6 | R$ 200,00 | R$ 1.200,00 |
| REVELADOR - IMPRESSAO DIGITAL LATENTE | 2 | R$ 240,00 | R$ 480,00 |
| REVELADOR - IMPRESSAO DIGITAL LATENTE | 2 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| REVELADOR - IMPRESSAO DIGITAL LATENTE | 4 | R$ 140,00 | R$ 560,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO 4 | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO 4 | 2 | R$ 500,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000295 · 29/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000295 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20240707137
valor global após o termo: R$ 12.420,00 · vigência até 29/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298718
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.