Contrato federal · Empenho 2024NE000190 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 04/2024 - UASG (170069), P/ CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MOLDURAS. UNIDADE: SPU/SE. PROCESSO SEI Nº 19739.014963/2024-70.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MOVIDROLAR LTDA (CNPJ 32.782.393/0001-29) para: atender a dispensa nº 04/2024 - uasg (170069), p/ custear despesas c/ aquisição de molduras. unidade: spu/se. processo sei nº 19739.014963/2024-70.. Valor global contratado: R$ 152,00. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SERGIPE 170069
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MOVIDROLAR LTDACNPJ 32.782.393/0001-29
- Processooficial
- 19739.014963/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 152,00
- Valor globaloficial
- R$ 152,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOLDURAmaterial borda: alumínio, espessura vidro: 2, tipo vidro: comum, comprimento: 49, largura: 34, características adicionais: fundo em mdf, aplicação: afixar gravura, cor: bronze, espessura: 1 | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
| QUADROtipo: com moldura, material moldura: madeira, largura: 30, características adicionais: vidro anti-reflexo, passepartout, conforme modelo, altura: 30, cor moldura: preta | 1 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 152,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 152,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000190 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 152,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152,00
Faturas
- 3386 · emitida 02/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 152,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000190 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000190 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 19739.014963/2024-70
valor global após o termo: R$ 152,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298816
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.