Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA (GARRAFÃO) DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-MS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 87/2…

Name: Contrato 2024NE000152 — SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou DISK GAS COXIM LTDA (CNPJ 00.864.795/0001-86) para: aquisição de água mineral potável, sem gás, acondicionada em embalagem plástica (garrafão) de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades da sprf-ms. dispensa de licitação 87/2024 - uasg 200128 - processo 08669.01898…. Valor global contratado: R$ 5.130,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
Local da unidadeoficial: CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
Fornecedoroficial: DISK GAS COXIM LTDACNPJ 00.864.795/0001-86
Processooficial: 08669.018986/2023-27
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 00087/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 5.130,00
Valor globaloficial: R$ 5.130,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 19/07/2024
Vigênciaoficial: 19/07/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável	270	R$ 19,00	R$ 5.130,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 5.130,00
A liquidarcalculado: R$ 2.850,00
Liquidadocalculado: R$ 665,00
Pagocalculado: R$ 1.615,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000152 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.130,00 · a liquidar R$ 2.850,00 · liquidado R$ 665,00 · pago R$ 1.615,00

Faturas

000009035 · emitida 18/09/2025 · PagoR$ 475,00
000.008.918 · emitida 09/07/2025 · PagoR$ 475,00
000.008.710 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 665,00
000008628 · emitida 27/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 665,00
000.008.545 · emitida 05/12/2024 · PagoR$ 665,00
000.008.443 · emitida 15/10/2024 · PagoR$ 570,00
000.008.394 · emitida 13/09/2024 · PagoR$ 570,00
000.008.323 · emitida 07/08/2024 · PagoR$ 475,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000152 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.018986/2023-27
valor global após o termo: R$ 5.130,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorDISK GAS COXIM LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 298829
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:40

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.