Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA (GARRAFÃO) DE 20 (VINTE) LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SPRF-MS. DISPENSA DE LICITAÇÃO 87/2…
SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou GOTA D'AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDA (CNPJ 01.399.406/0001-51) para: aquisição de água mineral potável, sem gás, acondicionada em embalagem plástica (garrafão) de 20 (vinte) litros, para atender as necessidades da sprf-ms. dispensa de licitação 87/2024 - uasg 200128 - processo 08669.01898…. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-MS 200128
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- GOTA D'AGUA COMERCIO DE AGUA MINERAL LTDACNPJ 01.399.406/0001-51
- Processooficial
- 08669.018986/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00087/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 240 | R$ 12,50 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.537,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 462,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 2.537,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 462,50
Faturas
- 7358 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 625,00
- 7216 · emitida 25/06/2025 · PagoR$ 575,00
- 6953 · emitida 14/11/2024 · PagoR$ 462,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08669.018986/2023-27
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 298830
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 22:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.