Contrato federal · Empenho 2024NE000131 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO QUE VISA A AQUISIÇÃO DE DIETAS, FÓRMULAS E SUPLEMENTOS PARA FORNECIMENTOS AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM TRÂNSITO PELAS CASAIS COLÍDER, PEIXOTO DE AZE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 47.326.646/0001-27) para: emissão de nota de empenho que visa a aquisição de dietas, fórmulas e suplementos para fornecimentos aos pacientes que se encontram em trânsito pelas casais colíder, peixoto de azevedo e juara e as crianças ou pacientes…. Valor global contratado: R$ 2.088,00. Vigência de 12/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA KAIAPO MT GROSSO 257038
- Local da unidadeoficial
- COLÍDER/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103205
- Fornecedoroficial
- OMEGA SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 47.326.646/0001-27
- Processooficial
- 25052001369/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.088,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.088,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA INFANTILDIETA INFANTIL, INDICAÇÃO A PARTIR 6° MÊS, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, FONTE DE PROTEÍNA PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO MALTODEXTRINA E OU XAROPE MILHO E/OU SACAROSE, FONTE DE LIPÍ… | 23.200 | R$ 0,09 | R$ 2.088,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.088,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.088,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000131 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.088,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.088,00
Faturas
- 394 · emitida 28/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.088,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000131 · 12/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000131 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25052001369/2022-79
valor global após o termo: R$ 2.088,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299149
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.