Contrato federal · Empenho 2024NE000207 · Comprasnet Contratos
EMPENHA-SE VALOR EM CONFORMIDADE AO DESPACHO 36018228-DESPACHO CPL/SELOG/SR/PF/PA, DE 04/07/2024 (SEI 08360.008532/2023-11), ATINENTE À AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR CAPAC. 117L A 130L, CO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.476.518/0001-05) para: empenha-se valor em conformidade ao despacho 36018228-despacho cpl/selog/sr/pf/pa, de 04/07/2024 (sei 08360.008532/2023-11), atinente à aquisição de frigobar capac. 117l a 130l, cor branca, 110v/220v/bivolt - item 39 do…. Valor global contratado: R$ 33.227,10. Vigência de 19/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO PA 200386
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- SUNGRID INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 46.476.518/0001-05
- Processooficial
- 08360.008532/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 33.227,10
- Valor globaloficial
- R$ 33.227,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/07/2024
- Vigênciaoficial
- 19/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS | 30 | R$ 1.107,57 | R$ 33.227,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.227,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 33.227,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000207 · 19/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 33.227,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.227,10
Faturas
- 125 · emitida 02/10/2024 · PagoR$ 33.227,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000207 · 19/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.008532/2023-11
valor global após o termo: R$ 33.227,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299188
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.