Contrato federal · Empenho 2024NE000690 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 13/2024 - DSG (11.38.07) - P.E.90004/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO 2024 - SRP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou MAX ESCOLAR LTDA (CNPJ 51.628.440/0001-29) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 13/2024 - dsg (11.38.07) - p.e.90004/2024 - aquisição de materiais de consumo 2024 - srp. Valor global contratado: R$ 2.647,00. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MAX ESCOLAR LTDACNPJ 51.628.440/0001-29
- Processooficial
- 23088.004308/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.647,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.647,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURATESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 18 CM | 50 | R$ 3,66 | R$ 183,00 |
| PAPEL ALMAÇOPAPEL ALMAÇO, MATERIAL CELULOSE VEGETAL, GRAMATURA 75 G/M2, COMPRIMENTO 310 MM , TIPO COM PAUTA E MARGEM | 3.200 | R$ 0,77 | R$ 2.464,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.647,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.647,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000690 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.647,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.647,00
Faturas
- 1008 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.647,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000690 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000690 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.004308/2024-92
valor global após o termo: R$ 2.647,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299244
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 00:23
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.