Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL (COMANDO DA MARINHA) contratou QUALIGAS MS LTDA (CNPJ 47.648.890/0001-06) para: contratação de serviços comuns de fornecimento de gás de cozinha, acondicionado em botijão de 13kg, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 25.259,52. Vigência de 12/08/2024 a 13/08/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL 783810
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- QUALIGAS MS LTDACNPJ 47.648.890/0001-06
- Processooficial
- 63397.000831/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.259,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 72.398,48
- Assinaturaoficial
- 12/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 12/08/2024 a 13/08/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 184 | R$ 137,28 | R$ 25.259,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.940,29
- A liquidarcalculado
- R$ 5.316,49
- Liquidadocalculado
- R$ 262,38
- Pagocalculado
- R$ 3.361,42
Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002365 · 03/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274,56 · a liquidar R$ 274,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE002733 · 25/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131,19
- 2025NE001268 · 21/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003131 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 375,00 · a liquidar R$ 375,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE003841 · 28/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE004800 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,19 · a liquidar R$ 131,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000535 · 27/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
- 2025NE001588 · 16/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 125,00
- 2025NE000510 · 30/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.125,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 375,00
- 2024NE003286 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 250,00
- 2026NE000426 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131,19
- 2025NE002982 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,38
- 2025NE000550 · 19/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.492,61 · a liquidar R$ 1.967,85 · liquidado R$ 262,38 · pago R$ 262,38
- 2025NE003839 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000795 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,38
- 2026NE000472 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,38
- 2026NE000530 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 787,14 · a liquidar R$ 524,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,38
- 2025NE003828 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,38 · a liquidar R$ 262,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000180 · 26/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,38
- 2026NE001014 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 262,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,38
- 2026NE001643 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 393,57 · a liquidar R$ 131,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 262,38
- 2026NE002141 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 274,56 · a liquidar R$ 274,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00005/2025 · 07/08/2025
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA, ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 24.138,96 · vigência até 12/08/2026
Termo Aditivo 00006/2026 · 12/08/2026
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 13/08/2026 A 12/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 25.259,52 · vigência até 13/08/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299246
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.