Contrato federal · Empenho 2024NE000052 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES DE CAFÉ EM PÓ PARA O CAMPUS SANTANA DO IPANEMA CONFORME PREGÃO N° 02/2023, UASG 158380 E PROCESSO N° 23041.031277/2023-06.
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. (CNPJ 63.310.411/0001-01) para: empenho referente a aquisição de 100 pacotes de café em pó para o campus santana do ipanema conforme pregão n° 02/2023, uasg 158380 e processo n° 23041.031277/2023-06.. Valor global contratado: R$ 730,00. Vigência de 26/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
- Local da unidadeoficial
- SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
- Fornecedoroficial
- TRES CORACOES ALIMENTOS S.A.CNPJ 63.310.411/0001-01
- Processooficial
- 23041.031277/2023-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 730,00
- Valor globaloficial
- R$ 730,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2024
- Publicaçãooficial
- 26/03/2024
- Vigênciaoficial
- 26/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 100 | R$ 7,30 | R$ 730,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 730,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 730,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000052 · 26/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 730,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 730,00
Faturas
- 000813790 · emitida 24/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 730,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000052 · 26/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.031277/2023-06
valor global após o termo: R$ 730,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299273
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.