Contrato federal · Contrato 00010/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, CONFECCIONADOS EM POLICARB…
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 30.553.576/0001-47) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento, sob demanda, de água mineral natural, sem gás, acondicionada em garrafões de 20 (vinte) litros, confeccionados em policarbonato, polipropileno ou polietileno, em…. Valor global contratado: R$ 17.550,00. Vigência de 01/09/2024 a 01/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- WM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 30.553.576/0001-47
- Processooficial
- 02014.000902/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/09/2024 a 01/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA | 20 | R$ 28,00 | R$ 560,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 16,99 | R$ 16.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.756,54
- A liquidarcalculado
- R$ 2.004,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.751,72
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000096 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.358,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.358,53
- 2024NE000131 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.004,82 · a liquidar R$ 2.004,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000034 · 22/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.393,19 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.393,19
Faturas
- 6990 · emitida 28/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 271,84
- 6923 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 237,86
- 6772 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 347,61
- 6511 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 295,45
- 6022 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 260,71
- 5655 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 186,89
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299336
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.