Contrato federal · Empenho 2024NE101070 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GUIAS DE CONCRETO TIPO RETA E TIPO CHAPÉU, ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 65/SMSUB-COGEL/2024
PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO contratou ROMEO COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.674.089/0001-93) para: aquisição de guias de concreto tipo reta e tipo chapéu, através da ata de registro de preços 65/smsub-cogel/2024. Valor global contratado: R$ 5.528,40. Vigência de 14/08/2024 a 14/09/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORROCNPJ 05.658.440/0001-54
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - SUBPREFEITURA CAPELA DO SOCORRO 925068
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ROMEO COMERCIAL LTDACNPJ 34.674.089/0001-93
- Processooficial
- 6057202400022148
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.528,40
- Valor globaloficial
- R$ 5.528,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Publicaçãooficial
- 12/08/2024
- Vigênciaoficial
- 14/08/2024 a 14/09/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAINA, MATERIAL MESA:AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA:400/710 W, LARGURA CORTE:82 MM, PROFUNDIDADE CORTE:1 MM, PESO:2,50 KG, LARGURA MESA:82 MM, ROTAÇÃO:16.500 RPM, VOLTAGEM:110/220 V, ACESSÓRIOS:CONJUNTO AFIADOR, CALIBRADOR E GUIA RETA, APLICAÇÃO:PLAINAR MADEIRA, COMPRIMENTO BASE:290 MM | 60 | R$ 44,49 | R$ 2.669,40 |
| PLAINA, MATERIAL MESA:AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA:400/710 W, LARGURA CORTE:82 MM, PROFUNDIDADE CORTE:1 MM, PESO:2,50 KG, LARGURA MESA:82 MM, ROTAÇÃO:16.500 RPM, VOLTAGEM:110/220 V, ACESSÓRIOS:CONJUNTO AFIADOR, CALIBRADOR E GUIA RETA, APLICAÇÃO:PLAINAR MADEIRA, COMPRIMENTO BASE:290 MM | 100 | R$ 28,59 | R$ 2.859,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE101070 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE101070 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6057202400022148
valor global após o termo: R$ 5.528,40 · vigência até 14/09/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299408
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.