Contrato federal · Contrato 00393/2024 · Comprasnet Contratos
EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DOS TRABALHOS DESCRITOS EM SUA PROPOSTA, RELATIVOS A EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMERGÊNCIA PARA ESCORAMENTO DO VIADUTO RODOVIÁRIO - SAINT GOBAIN, SITUADO EM BARR…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA (CNPJ 30.017.321/0001-60) para: execução pela contratada dos trabalhos descritos em sua proposta, relativos a execução de obras de emergência para escoramento do viaduto rodoviário - saint gobain, situado em barra mansa, o qual apresenta patologia do t…. Valor global contratado: R$ 1.029.825,98. Vigência de 13/08/2024 a 08/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0014-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RJ - DNIT 393019
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GEOLOGUS ENGENHARIA LTDACNPJ 30.017.321/0001-60
- Processooficial
- 50607.000055/2024-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 1.029.825,98
- Valor globaloficial
- R$ 1.029.825,98
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.059.651,96
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 13/08/2024 a 08/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO ENGENHARIA | 1 | R$ 1.029.825,98 | R$ 1.029.825,98 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.029.825,98
- A liquidarcalculado
- R$ 65.992,37
- Liquidadocalculado
- R$ 56.384,26
- Pagocalculado
- R$ 907.449,35
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000032 · 14/06/2024449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 1.029.825,98 · a liquidar R$ 65.992,37 · liquidado R$ 56.384,26 · pago R$ 907.449,35
Faturas
- 4866 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.666,77
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 18/09/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DA CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO Nº 393/2024, NA FORMA ABAIXO: ONDE SE LÊ: "O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A EXECUÇÃO PELA CONTRATADA DOS TRABALHOS DESCRITOS EM SUA PROPOSTA, RELATIVOS A EXECUÇÃO DE OBRAS DE EMERGÊNCIA PARA ESCORA…
valor global após o termo: R$ 1.029.825,98 · vigência até 08/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299455
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.