Contrato federal · Empenho 2024NE000846 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, NA DPU CASCAVEL/PR . NO EXERCÍCIO DE 2024. DISPENSA DIRETA 90034/2023. SEI 08145.001462/2023-14
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou DEDETIZADORA CASCAVEL LTDA (CNPJ 06.300.630/0001-68) para: empenho para despesa com serviço de desinsetização, na dpu cascavel/pr . no exercício de 2024. dispensa direta 90034/2023. sei 08145.001462/2023-14. Valor global contratado: R$ 2.798,40. Vigência de 12/03/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DEDETIZADORA CASCAVEL LTDACNPJ 06.300.630/0001-68
- Processooficial
- 08145.001462/2023-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90034/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.798,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.798,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/03/2024
- Vigênciaoficial
- 12/03/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO - DEDETIZAÇÃO / PULVERIZAÇÃOManutenção equipamento - dedetização / pulverização | 11 | R$ 254,40 | R$ 2.798,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.798,40
- A liquidarcalculado
- R$ 254,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.544,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000846 · 12/03/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.798,40 · a liquidar R$ 254,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.544,00
Faturas
- 3336 · emitida 17/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 254,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000846 · 12/03/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000846 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08145.001462/2023-14
valor global após o termo: R$ 2.798,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299588
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 09:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.