Contrato federal · Empenho 2024NE000903 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL NA DPU CÁCERES/MT NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME CDO 2076 (6934138), NC 343 (6934142), FOLHA DE CALCULO 6…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou J. C. DIAS TRINDADE & CIA LTDA (CNPJ 06.981.082/0001-89) para: empenho para atender despesa com fornecimento de garrafões de água mineral na dpu cáceres/mt no exercício de 2024. conforme cdo 2076 (6934138), nc 343 (6934142), folha de calculo 6996463 e despacho cdli 6996738. dispensa…. Valor global contratado: R$ 3.267,00. Vigência de 02/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- J. C. DIAS TRINDADE & CIA LTDACNPJ 06.981.082/0001-89
- Processooficial
- 08140.000087/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.267,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.267,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/04/2024
- Vigênciaoficial
- 02/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALmaterial embalagem: plástico, tipo: sem gás, tipo embalagem: retornável | 297 | R$ 11,00 | R$ 3.267,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.267,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.577,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 690,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000903 · 02/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.267,00 · a liquidar R$ 2.577,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 690,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000903 · 02/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000903 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08140.000087/2023-27
valor global após o termo: R$ 3.267,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.