Contrato federal · Empenho 2024NE000923 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM SERVIÇO DE INSPEÇÃO TÉCNICA E SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTOR NECESSÁRIA AO COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO NA SEDE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM CAMPIN…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SN RECARGA DE EXTINTORES LTDA (CNPJ 18.298.798/0001-65) para: empenho para despesa com serviço de inspeção técnica e serviço de recarga de extintor necessária ao combate e prevenção de incêndio na sede da defensoria pública da união em campinas/sp. despacho 7010203. nc 358 (6951689…. Valor global contratado: R$ 110,00. Vigência de 10/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SN RECARGA DE EXTINTORES LTDACNPJ 18.298.798/0001-65
- Processooficial
- 08142.000021/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 110,00
- Valor globaloficial
- R$ 110,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2024
- Vigênciaoficial
- 10/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção extintores / mangueiras - combate incêndio | 1 | R$ 110,00 | R$ 110,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 110,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 110,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000923 · 10/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 110,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000923 · 10/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000923 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08142.000021/2024-06
valor global após o termo: R$ 110,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299598
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 09:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.