Contrato federal · Empenho 2024NE000991 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MECANISMO DUPLO COMPLETO (ENTRADA/SAÍDA) PARA CAIXA ACOPLADA PARA VASO SANITÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU LINHARES/ES. CON…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou 42.069.458 CREUZA BERNARDES DA SILVA (CNPJ 42.069.458/0001-47) para: empenho para atender despesa com aquisição de mecanismo duplo completo (entrada/saída) para caixa acoplada para vaso sanitário, para atender as necessidades da dpu linhares/es. conforme cdo 2317 (7049013), nc 486 (704993…. Valor global contratado: R$ 270,00. Vigência de 15/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 42.069.458 CREUZA BERNARDES DA SILVACNPJ 42.069.458/0001-47
- Processooficial
- 08196.000025/2024-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 270,00
- Valor globaloficial
- R$ 270,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2024
- Vigênciaoficial
- 15/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REPARO VÁLVULA HIDRÁULICAREPARO VÁLVULA HIDRÁULICA, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL, APLICAÇÃOCAIXA DESCARGA DECA, ACOPLADO AO VASO, COMPONENTES ALAVANCA E BOTÃO DEACIONAMENTO, REFERÊNCIA SM 09 | 2 | R$ 135,00 | R$ 270,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 270,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000991 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 270,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 270,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000991 · 15/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000991 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08196.000025/2024-51
valor global após o termo: R$ 270,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299600
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.