Contrato federal · Empenho 2024NE000994 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTROLE DE PRAGAS E VETORES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ATENDER AS…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDA (CNPJ 33.614.013/0001-00) para: empenho para atender despesa referente a controle de pragas e vetores, com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios à execução dos serviços para atender as necessidades da dpu cuiabá/mt. conforme…. Valor global contratado: R$ 6.030,00. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SECO AMBIENTAL, SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA LTDACNPJ 33.614.013/0001-00
- Processooficial
- 08147.000016/2024-45
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 6.030,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.030,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃODesinsetização / desratização / descupinização | 3 | R$ 2.010,00 | R$ 6.030,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.030,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.020,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.010,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000994 · 16/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.030,00 · a liquidar R$ 4.020,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.010,00
Faturas
- 4967 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.010,00
- 00004484 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.010,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000994 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000994 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08147.000016/2024-45
valor global após o termo: R$ 6.030,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299601
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.