Contrato federal · Empenho 2024NE000996 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS SINALIZADORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DPU RIO DE JANEIRO/RJ. CONFORME CDO 2178 (6966372), NC 384 (6969465) E FOLHA…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDA (CNPJ 51.475.492/0001-02) para: empenho para atender despesa com confecção de duas placas sinalizadoras para atender as necessidades da dpu rio de janeiro/rj. conforme cdo 2178 (6966372), nc 384 (6969465) e folha de calculo 7111762. dispensa nº 90036/2…. Valor global contratado: R$ 799,00. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UNITY SOLUCOES E SERVICOS LTDACNPJ 51.475.492/0001-02
- Processooficial
- 08175.000923/2022-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 799,00
- Valor globaloficial
- R$ 799,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA IDENTIFICAÇÃOPLACA IDENTIFICAÇÃO, MATERIAL ACRÍLICO CRISTAL, COMPRIMENTO 21 CM, ALTURA 15CM, ESPESSURA 6 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 1 | R$ 799,00 | R$ 799,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 799,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 799,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000996 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 799,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 799,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000996 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000996 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08175.000923/2022-95
valor global após o termo: R$ 799,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299603
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 05:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.