Contrato federal · Empenho 2024NE000355 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SACOLA PERSONALIZADA (COR 4/4) E JOGO DE MEMÓRIA, PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). REF.: COGAB-004/2024-RC (SEI 11…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou GRAFICA E EDITORA ALMEIDA LTDA (CNPJ 03.969.302/0001-60) para: aquisição de sacola personalizada (cor 4/4) e jogo de memória, para a divulgação das atividades do instituto nacional de pesquisas espaciais (inpe). ref.: cogab-004/2024-rc (sei 11958847), ac 117/2024 e pr 90062/2024 (se…. Valor global contratado: R$ 17.510,00. Vigência de 02/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- GRAFICA E EDITORA ALMEIDA LTDACNPJ 03.969.302/0001-60
- Processooficial
- 01340.002103/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.510,00
- Valor globaloficial
- R$ 17.510,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/07/2024
- Vigênciaoficial
- 02/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICOJOGO / BRINQUEDO PEDAGÓGICO, TIPO JOGO DE MEMÓRIA/CACHOLA, MATERIAL MDF,QUANTIDADE 47 PEÇAS, CARACTERISTICAS ADICIONAIS 1 DADO DE CORES EM MADEIRA, 6CAIXAS COM CORES DI S | 500 | R$ 21,04 | R$ 10.520,00 |
| SACOLASACOLA, MATERIAL PAPEL OFFSET, LARGURA 110 MM, TIPO ALÇA SIMPLES, MATERIALALÇA NÁILON, TIPO DE MÃO, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE OBJETOS VARIADOS,GRAMATURA 240 G/M2 | 1.000 | R$ 6,99 | R$ 6.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.510,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.510,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000355 · 02/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.510,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.510,00
Faturas
- 000.021.130 · emitida 30/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.510,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000355 · 02/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000355 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002103/2024-00
valor global após o termo: R$ 17.510,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299615
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.