Contrato federal · Empenho 2024NE000359 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FOLDER INSTITUCIONAL, PARA A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). REF.: COGAB-004/2024-RC (SEI 11958847), AC 121/2024 E PR 90…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDA (CNPJ 51.910.821/0001-04) para: aquisição de folder institucional, para a divulgação das atividades do instituto nacional de pesquisas espaciais (inpe). ref.: cogab-004/2024-rc (sei 11958847), ac 121/2024 e pr 90062/2024 (sei 12068702).. Valor global contratado: R$ 10.400,00. Vigência de 03/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- PREMIUM GRAFICA E EDITORA LTDACNPJ 51.910.821/0001-04
- Processooficial
- 01340.002103/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90062/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2024
- Vigênciaoficial
- 03/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL PAPEL COUCHÊ FOSCO, TIPO FOLDER, GRAMATURA 90 GM2, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 12 CM, COR 4/4, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃOINSTITUCIONAL | 8.000 | R$ 1,30 | R$ 10.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000359 · 03/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.400,00
Faturas
- 00000117 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000359 · 03/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000359 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.002103/2024-00
valor global após o termo: R$ 10.400,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299649
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.