Contrato federal · Empenho 2024NE000299 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA NOVA BASE GISE (PROJETOR), PE 90001/2024-SR/PF/MT, ITEM 51, ATA 15/2024, AUTORIZADO SEI 35777815- PROCESSO 08320.006390/2023-15
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 19.884.430/0001-41) para: atender aquisição de mobiliario para nova base gise (projetor), pe 90001/2024-sr/pf/mt, item 51, ata 15/2024, autorizado sei 35777815- processo 08320.006390/2023-15. Valor global contratado: R$ 1.162,26. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- 1 BIT GESTAO E CONSULTORIA LTDACNPJ 19.884.430/0001-41
- Processooficial
- 08320.006390/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.162,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.162,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 3 UN, TIPO ZOOM MANUAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.400 LM, COMPATIBILI… | 1 | R$ 1.162,26 | R$ 1.162,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.162,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.162,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000299 · 09/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.162,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.162,26
Faturas
- 316 · emitida 05/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.162,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000299 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.006390/2023-15
valor global após o termo: R$ 1.162,26 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299776
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 12:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.