Contrato federal · Contrato 00016/2024 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE ACESSO AO SISTEMA DE CONSULTAS: CONFIRME ONLINE-CHEDLINK (69 USUÁRIOS OU 69.000 ACESSOS) PARA ATENDER A DPF/CAE/MT , DELEGACIAS ESPECIALIZADAS E…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA (CNPJ 02.581.711/0001-22) para: atender despesas com contratação de acesso ao sistema de consultas: confirme online-chedlink (69 usuários ou 69.000 acessos) para atender a dpf/cae/mt , delegacias especializadas e demais descentralizadas no âmbita da sr…. Valor global contratado: R$ 21.594,34. Vigência de 22/08/2024 a 22/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDACNPJ 02.581.711/0001-22
- Processooficial
- 08321.000599/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.594,34
- Valor globaloficial
- R$ 21.594,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 21.594,24
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 27/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 22/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO SISTEMA / EQUIPAMENTOS /MÁQUINAS | 1 | R$ 10.797,17 | R$ 21.594,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.391,51
- A liquidarcalculado
- R$ 10.797,17
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.594,34
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000343 · 30/07/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.797,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.797,17
- 2025NE000100 · 06/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.797,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.797,17
- 2026NE000071 · 13/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.797,17 · a liquidar R$ 10.797,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 00068321 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.797,17
- 00058098 · emitida 23/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.797,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00016/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 22/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299777
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 09:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.