Contrato federal · Empenho 2024NE000284 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA NOVA BASE GISE (GUARDA ROUPA), PE 90001/2024-SR/PF/MT, ITEM 30, ATA 22/2024, AUTORIZADO SEI 35777815- PROCESSO 08320.006390/2023-15
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDA (CNPJ 45.949.604/0001-17) para: atender aquisição de mobiliario para nova base gise (guarda roupa), pe 90001/2024-sr/pf/mt, item 30, ata 22/2024, autorizado sei 35777815- processo 08320.006390/2023-15. Valor global contratado: R$ 12.857,13. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDACNPJ 45.949.604/0001-17
- Processooficial
- 08320.006390/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.857,13
- Valor globaloficial
- R$ 12.857,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-ROUPAGUARDA-ROUPA, MATERIAL MADEIRA DE DEMOLIÇÃO, QUANTIDADE GAVETAS 4 UN, QUANTIDADE PORTAS 4 UN, ALTURA 2 M, LARGURA 2 M, PROFUNDIDADE 50 CM | 13 | R$ 989,01 | R$ 12.857,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.857,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.857,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000284 · 27/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.857,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.857,13
Faturas
- 000119 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 12.857,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000284 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.006390/2024-15
valor global após o termo: R$ 12.857,13 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299792
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.