Contrato federal · Empenho 2024NE000282 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO PARA NOVA BASE GISE (COIFA E FRITADEIRA), PE 90001/2024-SR/PF/MT, ITENS 21, 27, ATA 23/2024, AUTORIZADO SEI 35777815- PROCESSO 08320.006390/2023-15
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 46.344.050/0001-97) para: atender aquisição de mobiliario para nova base gise (coifa e fritadeira), pe 90001/2024-sr/pf/mt, itens 21, 27, ata 23/2024, autorizado sei 35777815- processo 08320.006390/2023-15. Valor global contratado: R$ 1.839,20. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 46.344.050/0001-97
- Processooficial
- 08320.006390/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.839,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.839,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRITADEIRAFRITADEIRA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA 1900 KW, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110 V, CAPACIDADE 5,0 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO FRYER, SEM UTILIZAR ÓLEO . | 1 | R$ 454,19 | R$ 454,19 |
| COIFACOIFA, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, APLICAÇÃO COZINHA, TIPO DE PAREDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM EXAUSTOR | 1 | R$ 1.385,01 | R$ 1.385,01 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.839,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.839,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000282 · 27/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.839,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.839,20
Faturas
- 1428 · emitida 04/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.839,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000282 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000282 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.006390/2024-15
valor global após o termo: R$ 1.839,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299798
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.