Contrato federal · Empenho 2024NE000328 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (GAVETEIRO), PE 90001/2024- SR/PF/MT, ITEM 28, ATA 18/2024, AUTORIZADO SEI 36200817- PROCESSO 08320.006390/2023-15
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou S2CH INNOVATECH LTDA (CNPJ 30.996.156/0001-35) para: atender aquisição de mobiliario (gaveteiro), pe 90001/2024- sr/pf/mt, item 28, ata 18/2024, autorizado sei 36200817- processo 08320.006390/2023-15. Valor global contratado: R$ 13.610,40. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- S2CH INNOVATECH LTDACNPJ 30.996.156/0001-35
- Processooficial
- 08320.006390/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.610,40
- Valor globaloficial
- R$ 13.610,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAVETEIRO MÓVELGAVETEIRO MÓVEL, MATERIAL MDP 25MM, QUANTIDADE GAVETAS 3 UN, ALTURA 600 MM, LARGURA 410 MM, PROFUNDIDADE 530 MM, TIPO PÉS COM RODÍZIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 RODÍZIOS DUPLO GIRO, FECHADURA FRONT… | 24 | R$ 567,10 | R$ 13.610,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.610,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.610,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000328 · 22/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.610,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.610,40
Faturas
- 570 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.238,10
- 571 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 567,10
- 572 · emitida 20/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.805,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000328 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.006390/2023-15
valor global após o termo: R$ 13.610,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299816
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 23:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.