Contrato federal · Empenho 2024NE000323 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (APARELHO DE AR CONDICIONADO 48000 BTU), PE 90001/2024- SR/PF/MT, ITEM 5, ATA 28/2024, AUTORIZADO SEI 36200817- PROCESSO 08320.006390/2023-15
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou IMPERIO COMERCIO LTDA (CNPJ 50.899.054/0001-09) para: atender aquisição de mobiliario (aparelho de ar condicionado 48000 btu), pe 90001/2024- sr/pf/mt, item 5, ata 28/2024, autorizado sei 36200817- processo 08320.006390/2023-15. Valor global contratado: R$ 9.139,49. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- IMPERIO COMERCIO LTDACNPJ 50.899.054/0001-09
- Processooficial
- 08320.006390/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.139,49
- Valor globaloficial
- R$ 9.139,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 48.000 BTU/H, VAZÃO AR 1.500 M3/H, TENSÃO 220 V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL RUÍDO INTERNO 47/45/42 DB, TIPO SPLIT, MODELO PISO-TETO INVERTER, CARACTERÍST… | 1 | R$ 9.139,49 | R$ 9.139,49 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.139,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.139,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000323 · 22/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.139,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.139,49
Faturas
- 165 · emitida 29/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.139,49
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000323 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000323 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.006390/2023-15
valor global após o termo: R$ 9.139,49 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299819
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.