Contrato federal · Empenho 2024NE000317 · Comprasnet Contratos
ATENDER AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO (ARMARIO E MESA), PE 90001/2024- SR/PF/MT, ITENS 9, 10 E 37, ATA 13/2024, AUTORIZADO SEI 36200817- PROCESSO 08320.006390/2023-15
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CENTER MOVEIS E DESIGN LTDA (CNPJ 15.676.062/0001-95) para: atender aquisição de mobiliario (armario e mesa), pe 90001/2024- sr/pf/mt, itens 9, 10 e 37, ata 13/2024, autorizado sei 36200817- processo 08320.006390/2023-15. Valor global contratado: R$ 40.960,00. Vigência de 22/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO MT 200374
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- CENTER MOVEIS E DESIGN LTDACNPJ 15.676.062/0001-95
- Processooficial
- 08320.006390/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 40.960,00
- Valor globaloficial
- R$ 40.960,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2024
- Vigênciaoficial
- 22/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTAÇÃO TRABALHOESTAÇÃO TRABALHO, TIPO MODULAR, COMPONENTES 01 MESA, COMPRIMENTO 1,40 M, LARGURA 1,40 M, ALTURA 0,76 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPO INTEIRICO EM L , REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO, ESTRUTURA ME… | 20 | R$ 900,00 | R$ 18.000,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MDF, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDF, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 1 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDF, TIPO PUXADOR ALÇA, REVESTIMENT… | 26 | R$ 660,00 | R$ 17.160,00 |
| ARMÁRIO ESCRITÓRIOARMÁRIO ESCRITÓRIO, MATERIAL MADEIRA MDP, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, MATERIAL PORTA MADEIRA MDP, TIPO PORTAS DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS MADEIRA MDP, TIPO PUXADOR ALÇA, TRA… | 5 | R$ 1.160,00 | R$ 5.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 40.960,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.160,00
- Pagocalculado
- R$ 39.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000317 · 22/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 40.960,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.160,00 · pago R$ 39.800,00
Faturas
- 2564 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.160,00
- 2563 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.600,00
- 2560 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.780,00
- 2562 . · emitida 27/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 11.840,00
- 2561 · emitida 27/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 17.580,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000317 · 22/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000317 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08320.006390/2023-15
valor global após o termo: R$ 40.960,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299823
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 05:33
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 10/11/2026, 09:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.