Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
B4AOM01FM20*2024NC401999 - DEC DE 10 ABR 24 REQ N 124/2024 - ALMOX DE 25 JUL 24 UGG 160283 - PREGÃO 90002/2024
PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL (COMANDO DO EXERCITO) contratou SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 26.593.647/0001-68) para: b4aom01fm20*2024nc401999 - dec de 10 abr 24 req n 124/2024 - almox de 25 jul 24 ugg 160283 - pregão 90002/2024. Valor global contratado: R$ 3.899,10. Vigência de 07/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL 160283
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SANTOS REVESTIMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 26.593.647/0001-68
- Processooficial
- 64661.002664/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.899,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.899,10
- Assinaturaoficial
- 07/08/2024
- Vigênciaoficial
- 07/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPERMEABILIZANTE | 30 | R$ 129,97 | R$ 3.899,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.899,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.899,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 07/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.899,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.899,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000110 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000110 · 07/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64661.002664/2024-98
valor global após o termo: R$ 3.899,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299880
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.