Contrato federal · Empenho 2024NE004135 · Comprasnet Contratos
A IMPRESSÃO FINE ART EM SUPORTE RAG, EMOLDURADA EM QUADRO
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou ORION COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E MOLDURAS LTDA (CNPJ 29.306.159/0001-10) para: a impressão fine art em suporte rag, emoldurada em quadro. Valor global contratado: R$ 21.900,00. Vigência de 15/08/2024 a 29/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA 179087
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ORION COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS E MOLDURAS LTDACNPJ 29.306.159/0001-10
- Processooficial
- 272704
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 94135/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 21.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 21.900,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2024
- Publicaçãooficial
- 14/08/2024
- Vigênciaoficial
- 15/08/2024 a 29/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVC | 1 | R$ 21.900,00 | R$ 21.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 21.900,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE004135 · 22/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE008154 · 16/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.900,00
Faturas
- 000000466 · emitida 06/12/2024 · PagoR$ 21.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE004135 · 13/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE004135 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 272704
valor global após o termo: R$ 21.900,00 · vigência até 29/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.