Contrato federal · Empenho 2024NE000042 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS ACADÊMICAS DO IFPI CAMPO MAIOR, CONFORME PREGAO 59/2023 E OFÍCIO 85/2024 - DAP/CACAM.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou LRF DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 49.464.926/0001-27) para: valor empenhado referente aquisição de material de expediente para atender as demandas acadêmicas do ifpi campo maior, conforme pregao 59/2023 e ofício 85/2024 - dap/cacam.. Valor global contratado: R$ 3.845,00. Vigência de 01/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CAMPO MAIOR 155207
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MAIOR/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202208
- Fornecedoroficial
- LRF DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 49.464.926/0001-27
- Processooficial
- 23188.000480/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00059/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.845,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.845,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/07/2024
- Publicaçãooficial
- 01/07/2024
- Vigênciaoficial
- 01/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR PRETO | 50 | R$ 40,88 | R$ 2.044,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO, MATERIAL PLÁSTICO, MATERIAL PONTA FELTRO, TIPO CARGA RECARREGÁVEL, COR AZUL | 50 | R$ 36,02 | R$ 1.801,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.845,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000042 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.845,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000042 · 01/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23188.000480/2023-68
valor global após o termo: R$ 3.845,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299967
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.