Contrato federal · Contrato 00072/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA (CNPJ 11.726.521/0020-00) para: aquisição de veículos. Valor global contratado: R$ 9.589.300,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/07/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDACNPJ 11.726.521/0020-00
- Processooficial
- 67106.000840/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00247/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.589.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.589.300,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/07/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÔNIBUS | 8 | R$ 969.000,00 | R$ 7.752.000,00 |
| CAMINHÃO CARGA | 1 | R$ 592.400,00 | R$ 592.400,00 |
| CAMINHÃO CARGA | 1 | R$ 649.900,00 | R$ 649.900,00 |
| CAMINHÃO CARGA | 1 | R$ 595.000,00 | R$ 595.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.589.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.589.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001953 · 15/04/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 969.000,00 · a liquidar R$ 969.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002676 · 03/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 649.900,00 · a liquidar R$ 649.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002673 · 03/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 595.000,00 · a liquidar R$ 595.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003136 · 14/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.938.000,00 · a liquidar R$ 1.938.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE002881 · 09/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.845.000,00 · a liquidar R$ 4.845.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE003137 · 14/05/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 592.400,00 · a liquidar R$ 592.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 299982
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.